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| 内部控制管理体系在露天煤矿中的应用 | |
| 作者单位： | ;1.神华准格尔能源有限责任公司哈尔乌素露天煤矿 |
| 摘 要： | 以构建内部控制管理体系为主线,把风险管理作为内部控制融入到露天煤矿业务管理中,确定了体系框架,并在此基础上,提出了内部控制环境建设、风险评估管理以及信息沟通等内部控制支持系统的具体要求,确立了业务管理流程控制,内部监督与评价及管理改进等内部控制执行系统的基本程序与方法,最终形成了以风险管理为目标的露天煤矿内部控制管理体系。 |
| 关 键 词： | 内部控制 风险评估 流程控制 管理改进 |
Application of internal control management system in open-pit coal mine |
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