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| 建立企业内部控制体系的实践与思考 | |
| 引用本文： | 张晓宇. 建立企业内部控制体系的实践与思考[J]. 中国煤炭, 2004, 30(2): 22-22,24 |
| 作者姓名： | 张晓宇 |
| 作者单位： | 神华集团煤炭运销公司结算部,内蒙古鄂尔多斯市东胜区,017000 |
| 摘 要： | 分析了大型煤炭企业的铁路运费交付点属派驻机构的内部控制目标，据此设计了包含拨付资金、支付管理、票据审核、信息回馈、事后稽核等功能的内部控制方案。 |
| 关 键 词： | 煤炭企业 内部控制 管理 资金 创新 |
Practice and a reseach on the establishment of enterprise internal control system |
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